收藏本站
身份证号码: 密 码:验证码: 验证码生成中 注册账号 | 忘记密码? )
热搜关键词: 住房 基金 贷款 公积金
收藏本站
首页 > 政府信息公开 > 2017年泉州市住房公积金管理中心部门预算说明
2017年泉州市住房公积金管理中心部门预算说明
发布时间:2017-01-26
字体:[增大][复原][变小]

根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心部门的主要职责是:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泉州市住房公积金管理中心部门总编制数90人,实有人数87人,其中事业编制87人。包括管理中心本部6个职能科室及所辖10个县(市、区)派出机构,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市住房公积金管理中心

一般预算财政拨款

90

87

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,泉州市住房公积金管理中心部门主要任务是:认真按照市委、市政府和市住房公积金管委会的决策部署,全面落实“五个泉州”建设“二二六”工作部署,牢牢把握稳中求进总基调,继续着力“去库存、促刚需、稳增长、防风险”,全力突围攻坚利长远,坚决推进供给侧结构性改革,巩固“两学一做”教育活动成果,发挥好住房公积金平台作用,推动我市住房公积金事业发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)科学制订工作目标。

(二)稳定推进常规业务。

(三)稳步推进创新业务。

(四)科学管理流动性。

(五)提升信息化水平。

(六)强化风险防控。

(七)提升服务效能。

(八)加强干部队伍建设。

四、2017年预算收支情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年, 泉州市住房公积金管理中心部门收入预算为1502.70万元,比2016年减少59.07万元,主要原因是项目经费减少,其中一般公共预算1442.70万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算1442.70万元,其中:工资福利支出792.04万元,对个人和家庭的补助支出136.39万元,商品和服务支出184.27万元,项目支出390万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1442.70万元,比2016年减少7.81万元,主要原因是项目经费减少,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

住房公积金管理支出(项级科目)1442.70万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

六、政府性基金支出预算情况

无此项收支。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排5万元。主要用于因公出国费用。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:单位基本无因公出国事项。
(二)公务接待费
2017年预算安排10万元。主要用于日常公务接待,与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是: 单位认真贯彻执行“八项规定”,按规定严格控制公务接待标准。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年相比支出减少47.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。主要原因是:已按照市财政要求进行公车改革。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算184.27万元,比2016年增加18.25万元,主要原因是交通补贴增加。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额216.95万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017年度收支预算表

    2. 2017年度收入预算表

    3. 2017年度支出预算表

    4. 2017年度财政拨款收支预算表

    5. 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

    6. 2017年度政府性基金拨款支出预算表

    7. 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

    8. 2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

    9. 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表